天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室

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天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室2024年部门预算公开

发布日期:2024-02-08 09:59 来源:南港工业区产业促进办公室
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名称:天津经济技术开发区南港工业区产业促进办公室2024年部门预算公开

发布机构: 南港工业区产业促进办公室

  • 索引号:169-9855-2024-00001

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  • 发文日期: 2024-02-08

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区和天津经开区有关招商引资、产业促进的政策要求,跟踪石油化工、精细化工、新能源、新材料等产业发展趋势,研究制定相关招商引资具体政策和配套措施。

2.加强与国家、天津市和滨海新区有关部门衔接沟通,协同落实南港工业区重大政策制定、重大项目落地工作。

3.贯彻落实天津经开区“三资并重”的招商理念,开拓并维护各级政府、企业、协会、中介机构等渠道资源,协调驻外单位,开展招商引资推广工作。

4.负责石油化工、精细化工、新能源、新材料、港口等产业方向的招商引资工作,策划和制定专业化的招商活动计划、方案并组织实施。

5.负责在谈和已投资重大项目的跟踪、服务工作,协调有关部门解决项目提出的问题,促进项目落地建设和增资增产。

6.负责完成天津经开区管委会下达的实际利用内外资、新引进项目数、新增全口径税收、新增固定资产投资、新增购地项目数等考核指标。

7.贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

8.完成党委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

南港产业促进办公室内设5个职能处室;无下辖预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2761.942万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款    万元、其他事业收入0万元、经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元;支出包括:一般公共服务支出1261.942万元、资源勘探工业信息等支出1500万元。本部门2024年收支总预算2761.942万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入2761.942万元,与2023年预算相比减少      18638.14万元,主要原因是减少政策兑现专项预算。其中:上年结转和结余0万元,占0 %;一般公共预算2761.942万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0 %;国有资本经营预算0万元,占0 %;纳入财政专户的教育收费拨款0万元,占0%;其他事业收入0元,占0 %;经营收入 0万元,占0 %;上级补助收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算2761.942万元,与2023年预算相比减少      18638.14万元,主要原因是减少政策兑现专项预算。其中:基本支出1,113.94万元,占40.3%;项目支出1648万元,占59.7%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算2761.942万元,与2023年预算相比减少18638.14万元,主要原因是减少政策兑现专项预算。收入包括:一般公共预算拨款收入2761.942万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算2761.942万元,与2023年预算相比减少18638.14万元,主要原因是减少政策兑现专项预算。支出包括:一般公共服务支出1261.942万元、资源勘探工业信息等支出1500万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2024年一般公共预算支出2761.942万元,与2023年预算相比减少18638.14万元,主要原因是主要原因是减少政策兑现专项预算。

(二)具体情况

1. “一般公共服务支出(类)”1261.942万元,与2023年预算相比增加21.862万元,主要原因是人员升职工资增加,其中:“商贸事务(款)” 1261.942万元,包括:“行政运行(项)”1113.942万元,主要用于人员工资及公用支出 ;“招商引资(项)”148万元,主要用于日常招商工作。

2.“资源勘探工业信息等支出(类)”1500万元,与2023年预算相比减少17712.31万元,主要原因是减少先进制造业专项兑现资金 ,其中:“制造业”1500万元,包括:“其他制造业支出(项)”1500万元,主要用于拨付先进制造业专项兑现资金 。

3.“科学技术支出(类)”0万元,与2023年预算相比减少 4.19万元,主要原因是减少人才专项兑现资金,其中:“技术研究与开发(款)”0万元,包括:“其他技术研究与开发支出(项)”0万元。

4.“商业服务业等支出(类)”0万元,与2023年预算相比减少 943.49万元,主要原因是减少现代服务业兑现资金 ,其中:“涉外发展服务支出(款)”0万元,包括:“其他涉外发展服务支出(项)”0万元。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出1113.942万元,与2023年预算相比增加40.912万元,主要原因是人员升职工资增加。其中:

人员经费1080.55万元,主要包括:授薪内人员经费。

公用经费33.392万元,主要包括:日常公用经费支出。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排2.71万元,与2023年预算相比减少18.34万元,主要原因是根据经开区“三公”经费统筹管理的有关要求,调减我单位因公出国(境)费、公务接待费预算。    

具体情况:

(一)2024年因公出国(境)费预算2.3万元,与2023年预算相比增加减少8.75万元,主要原因是根据经开区“三公”经费统筹管理的有关要求,调减我单位因公出国(境)费预算。

(二)2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比无变化,主要原因是无相关预算支出;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比无变化,主要原因是无相关预算支出。

(三)2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比减少10万元,主要原因是根据经开区“三公”经费统筹管理的有关要求,调减我单位公务接待费预算。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年南港产业促进办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年南港产业促进办公室预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年南港产业促进办公室1家行政单位的机关运行经费预算    33.39万元,包括办公费10万元、印刷费2.64万元、手续费0.15万元、水费1.046万元、邮电费0.1万元、差旅费1.7万元、因公出国(境)费用2.3万元、维修(护)费0.2万元、培训费0.414万元、委托业务费0.5万元、其他交通费13.542万元、其他商品和服务支出0.1万元、办公设备购置 0.7万元。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算0.7万元,其中:政府采购货物支出     0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:公用定额 0.7万元。

(三)国有资产占用情况

截至2023年底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额2761.942万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

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