第一部分 概况
一、主要职责
（一）作为公寓主管部门，负责经开区范围内职工公寓的管理工作。
（二）履行经开区公寓管理工作领导小组办公室职责，定期召开成员单位参加的联席会，协商解决职工公寓管理热点难点问题，通报职工公寓工作情况。
（三）全面管理管委会投资的公寓，将国有企业、民营企业投资建设并对外经营的各类公寓以及企业自建公寓纳入监管体系，加强行业监督管理。
（四）负责对区内企业开展住宿需求调查，根据调查结果向管委会提出职工公寓建设需求；协助有关部门提出职工公寓规划建设的建议，制定职工公寓建设总体规划。
（五）提出职工公寓管理相关规范性文件，制定职工公寓管理的具体规范、制度和相关标准，不断完善职工公寓政策管理体系。
（六）履行管委会投资建设职工公寓资源分配职能，受理企业对各类型职工公寓的入住申请，做好审核及确认工作。
（七）履行职工公寓的资格认定职责，并组织实施年度考核，负责对年度考核为优秀的职工公寓兑现运营补贴。
（八）开展对职工公寓物业管理与服务公司的监督考核工作，根据考核结果建议物业公司的招标规则。
（九）管理政府投资建设的职工公寓的公建非商业设施场地，制定公寓公建非商业设施管理办法。
（十）根据实际情况提请有关职能部门，对职工公寓内违反市容和环境卫生、公共设施、环境保护、绿化等法律法规规定，以及违法建筑、设摊、堆物、占路等行为做出行政处罚。
（十一）负责职工公寓安全管理制度的制定和检查执行工作。定期组织相关部门开展职工公寓联合安全检查，针对安全检查过程中发现的问题及时督促整改，整改未完成的，协调相关部门进行行政处罚。
（十二）建立职工公寓居民需求响应机制，统筹协调各职能部门、事业单位、社会组织向职工公寓提供延伸服务。
（十三）丰富职工公寓业余文化生活，组建居民兴趣团队，举办各类文体活动，开展公益事业，践行社会主义核心价值观。
（十四）组织企业和居民参与职工公寓公共事务管理，提升职工公寓基层公共事务治理水平。
（十五）负责本领域安全生产管理工作。
（十六）贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
（十七）完成党委、管委会交办的其他各项工作。
二、机构设置
天津经济技术开发区公寓管理中心内设4个职能科室，下辖 0 个预算单位。纳入天津经济技术开发区公寓管理中心2022年部门决算编制范围的单位包括：综合管理和智慧公寓部、公共事务和企业服务部、运营监查部、安全保障部等四个科室，管理9个公寓基层工作站。
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3. 天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度收入、支出决算总计62,217,602.57元、62,217,602.57元，与2021年度相比，收、支总计各增加53,697,018.91元、53,697,018.91元，增长630.2%、630.2%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。
二、收入决算情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度本年收入合计62,217,602.57元，与2021年度相比增加53,697,018.91元，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。其中：一般公共预算财政拨款收入60,321,972.56元，占96.95%；其他收入1,895,630.01元，占3.05%；
三、支出决算情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度本年支出合计62,216,157.96元，与2021年度相比增加53,695,574.30元，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。其中：基本支出7,658,084.01元，占12.31%；项目支出54,558,073.95元，占87.69%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计60,321,972.56元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加51,807,388.90元，增长608.5%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计60,321,972.56元，占本年支出合计的96.96%，与2021年度相比，增加51,807,388.90元，增长608.5%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出60,321,972.56元，主要用于以下方面：科学技术支出30,000,000.00元，占49.73%；社会保障和就业支出7,658,084.01元，占12.70%；城乡社区支出22,663,888.55元，占37.57%；
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,700,000.00元，支出决算为60,321,972.56元，完成年初预算的306.20%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）年初预算为8，350，000.00元，支出决算为 7，658，084.01元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为5，350，000.00元，支出决算为 24，558，073.95元，完成年初预算的459.0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。
3. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为6，000，000.00元，支出决算为30，000，000.00元，完成年初预算的500.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,658,084.01元，与2021年度相比减少68,467.72元，主要原因是：经费缩减。其中：人员经费7,292,198.71元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、；公用经费365,885.30元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）事项。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比增加0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2022年无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，天津经济技术开发区公寓管理中心共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的专用设备0台（套）。天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区公寓管理中心2022年度已对0个市级项目开展绩效自评，涉及金额0元；已对7个项目开展部门评价，涉及金额54,558,073.95元。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津经济技术开发区2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）