第一部分 概况
一、主要职责
1.作为公寓行业主管部门，负责天津经济技术开发区地域范围内职工公寓的日常综合管理工作。
2.履行经开区公寓管理工作领导小组办公室职责，定期召开成员单位参加的联席会，协商解决公寓管理热点难点问题，通报公寓工作情况。
3.全面管理管委会投资的公寓；将国有企业、民营企业投资建设并对外经营的各类公寓以及企业自建公寓纳入监管体系，加强行业监督管理；将三小区内的公寓纳入监管体系，并授权三小区总公司进行管理。
4.负责对区内企业开展住宿需求调查，根据调查结果向管委会提出公寓建设需求；协助有关部门提出公寓规划建设的建议，制定公寓建设总体规划。
5.提出公寓管理相关规范性文件，制定公寓管理的具体规范和制度，不断完善公寓政策管理体系。
6.拟制与核定开发区公寓功能设置标准、公建设施设备配置标准、周边生活配套设施标准、商业业态标准等；制定公寓管理与服务行业标准，推进公寓行业健康发展；制定或调整公寓租金标准，提供公寓租金指导价格。
7.履行公寓资源分配职能。受理企业对各类型人才公寓的入住申请，做好审核及确认工作。
8.履行非政府投资建设职工公寓的资格认定职责，负责对非政府投资建设职工公寓及企业自建公寓进行认定，并组织实施年检。负责对通过资格认定的非政府投资建设职工公寓及企业自建公寓兑现财政补贴。
9.协助开展对公寓物业管理与服务公司的监督考核工作，根据考核结果建议物业公司的招标规则。
10.管理政府投资建设的职工公寓的公建非商业设施场地，制定公寓公建非商业设施管理办法。
11.根据实际情况提请有关职能部门，对公寓内违反市容和环境卫生、公共设施、环境保护、绿化等法律法规规定，以及违法建筑、设摊、堆物、占路等行为做出行政处罚。
12.负责公寓安全管理制度的制定和检查执行工作。定期组织公安、消防、卫生、文化等部门开展公寓联合安全检查工作或专项安全检查工作。针对安全检查过程中发现的问题及时督促责任单位限期整改，整改未完成的，协调各职能部门进行行政处罚。
13.建立公寓工作准入机制，统筹协调各职能部门、事业单位、社会组织向公寓提供公共服务。
14.满足公寓居住人员需求，通过政府购买服务、项目委托、合同外包等形式，开办公共事务、开展公益事业。
15.组织公寓居住人员开展民主自治，动员公寓居住人员有序参与公寓公共事务管理、积极参与社会治理。
二、机构设置情况
天津经济技术开发区公寓管理中心内设4个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入天津经济技术开发区公寓管理中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津经济技术开发区公寓管理中心本级
第二部分2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2627.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、科学技术支出1700.00万元、社会保障和就业支出856.53万元、城乡社区支出71.00万元。本部门2024年收支总预算2627.53万元。
二、关于2024年收入预算总表的说明
本部门2024年部门预算收入2627.53万元，与2023年预算相比减少2430.09万元，主要原因是政策兑现、应急专项（防疫）经费减少。其中：上年结转和结余0万元，占0.0%；一般公共预算2627.53万元，占100.0%；政府性基金预算0万元，占0.0%；国有资本经营预算0.0万元，占0.0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0.0%；其他事业收入0.0万元，占 0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；上级补助收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、关于2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算2627.53万元，与2023年预算相比减少2430.09万元，主要原因是政策兑现、应急专项（防疫）经费减少。其中：基本支出856.53万元，占32.6%；项目支出1771.0万元，占67.4%；经营支出 0万元，占0.0%；上缴上级支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收入预算2627.53万元，与2023年预算相比减少2430.09万元，主要原因是政策兑现、应急专项（防疫）经费减少。收入包括：一般公共预算拨款收入2627.53万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算2627.53万元，与2023年预算相比减少2430.09万元，主要原因是政策兑现、应急专项（防疫）经费减少。支出包括：一般公共服务支出2627.53万元、公共安全支出0万元、科学技术支出1700.00万元、社会保障和就业支出856.53万元、城乡社区支出71.00万元。
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2024年一般公共预算支出2627.53万元，与2023年预算相比减少2430.09元，主要原因是政策兑现、应急专项（防疫）经费减少。
（二）具体情况
1.科学技术支出类1700.00万元，与2023年预算相比减少1300元，主要原因是政策兑现经费减少，其中：
技术研究与开发款1700.00万元，包括：其他技术开发与技术开发项1700.00万元，主要用于人才引进、培养与奖励支出；
2.社会保障和就业支出类856.53万元，与2023年预算相比增加11.91元，主要原因是公寓管理业务增加，其中：
人力资源和社会保障管理事务款856.53万元，包括：事业运行项856.53万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出；
3.城乡社区支出类71.00万元，与2023年预算相比减少15万元，主要原因是公寓管理业务预算压缩，其中：
城乡社区管理事务款35.00万元，包括：其他城乡社区管理事务支出项35.00万元，主要用于公寓管理业务经费支出；
城乡社区公共设施款36.00万元，包括：其他城乡社区公共设施支出项36.00万元，主要用于支付天滨公寓职工之家装修及设备购置安装尾款；
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出856.53万元，与2023年预算相比增加11.91万元，主要原因是公寓管理任务有增加。其中：
人员经费819.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等工资福利支出。
公用经费37.47万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、水费、邮电费、维修（护）费、其他交通费用等商品和服务支出以及办公设备购置。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
具体情况：
（一）2024年因公出国（境）费预算0.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2024年公务用车购置及运行费预算0.00万元，其中公务用车运行费0.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2024年公务接待费预算0.00万元，与2023年预算相比增加（减少）0.00万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年天津经济技术开发区公寓管理中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
2024年天津经济技术开发区公寓管理中心部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年天津经济及开发区公寓管理中心1家公益一类事业单位的机关运行经费预算37.12万元，包括办公费4.50万元、印刷费0.00万元、手续费0.10万元，水费1.50万元，邮电费3.00万元，差旅费3.00万元，维护（护）费0.15万元，委托业务费7.20万元，其他交通费10.47万元，其他商品和服务支出7.20万元。
（二）政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：办公设备购置项目0.35万元，办公费项目2.00万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括：无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1771.00万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。