天津经济技术开发区公寓管理中心
2023年度部门决算
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
（一）作为公寓行业主管部门，负责天津经济技术开发区地域范围内职工公寓的日常综合管理工作。
（二）履行经开区公寓管理工作领导小组办公室职责，定期召开成员单位参加的联席会，协商解决公寓管理热点难点问题，通报公寓工作情况。
（三）全面管理管委会投资的公寓；将国有企业、民营企业投资建设并对外经营的各类公寓以及企业自建公寓纳入监管体系，加强行业监督管理；将三小区内的公寓纳入监管体系，并授权三小区总公司进行管理。
（四）负责对区内企业开展住宿需求调查，根据调查结果向管委会提出公寓建设需求；协助有关部门提出公寓规划建设的建议，制定公寓建设总体规划。
（五）提出公寓管理相关规范性文件，制定公寓管理的具体规范和制度，不断完善公寓政策管理体系。
（六）拟制与核定开发区公寓功能设置标准、公建设施设备配置标准、周边生活配套设施标准、商业业态标准等；制定公寓管理与服务行业标准，推进公寓行业健康发展；制定或调整公寓租金标准，提供公寓租金指导价格。
（七）履行公寓资源分配职能。受理企业对各类型人才公寓的入住申请，做好审核及确认工作。
（八）履行非政府投资建设职工公寓的资格认定职责，负责对非政府投资建设职工公寓及企业自建公寓进行认定，并组织实施年检。负责对通过资格认定的非政府投资建设职工公寓及企业自建公寓兑现财政补贴。
（九）协助开展对公寓物业管理与服务公司的监督考核工作，根据考核结果建议物业公司的招标规则。
（十）管理政府投资建设的职工公寓的公建非商业设施场地，制定公寓公建非商业设施管理办法。
（十一）根据实际情况提请有关职能部门，对公寓内违反市容和环境卫生、公共设施、环境保护、绿化等法律法规规定，以及违法建筑、设摊、堆物、占路等行为做出行政处罚。
（十二）负责公寓安全管理制度的制定和检查执行工作。定期组织公安、消防、卫生、文化等部门开展公寓联合安全检查工作或专项安全检查工作。针对安全检查过程中发现的问题及时督促责任单位限期整改，整改未完成的，协调各职能部门进行行政处罚。
（十三）建立公寓工作准入机制，统筹协调各职能部门、事业单位、社会组织向公寓提供公共服务。
（十四）满足公寓居住人员需求，通过政府购买服务、项目委托、合同外包等形式，开办公共事务、开展公益事业。
（十五）组织公寓居住人员开展民主自治，动员公寓居住人员有序参与公寓公共事务管理、积极参与社会治理。
二、机构设置
公寓管理中心内设4个综合管理部、公共事务和企业服务部、运营监查部、安全保障部。纳入天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：天津经济技术开发区公寓管理中心本级
第二部分2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度政府性基金预算财政收入支出决算表为空表；
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度收入、支出决算总计20,226,034.17元，与2022年度相比，收、支总计各减少41,991,568.40元，下降67.49%，主要原因是：2023年疫情转段，防疫支出减少。
二、收入决算情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度本年收入合计20,226,034.17元，与2022年度相比减少41,991,568.40元，主要原因是：2023年疫情转段，防疫支出减少。
其中：一般公共预算财政拨款收入20,226,034.17元，占100.0%。
三、支出决算情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度本年支出合计20,226,034.17元，与2022年度相比减少41,990,123.79元，主要原因是：2023年疫情转段，防疫支出减少。
其中：基本支出7,623,547.69元，占37.69%；
项目支出12,602,486.48元，占62.31%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计20,226,034.17元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少40,095,938.39元，下降66.47%，主要原因是：2023年疫情转段，防疫支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计20,226,034.17元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40,095,938.39元，下降66.47%，主要原因是：2023年疫情转段，防疫支出减少。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20,226,034.17元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出7,623,547.69元，占37.7%；城乡社区支出支出633,447.48元，占3.1%；灾害防治及应急管理支出11,139,039.00元，占55.1%；科学技术支出830,000.00元，占4.1x%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,576,200.00元，支出决算为20,226,034.17元，完成年初预算的39.99%。其中：
1.2080150事业运行科目支出8,446,200.00元，支出决算为7,623,547.69元，完成年初预算的90.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是:树立过紧日子思想，压减一般性公务支出。
2.2120199其他城乡社区管理事务科目支出460,000.00元，支出决算为609,447.48元，完成年初预算的132.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是:增加行业安全生产专项支出，用于安全检查、培训等支出。
3.2120399其他城乡社区管理事务科目支出400,000.00元，支出决算为24,000.00元，完成年初预算的6.0%，工程结算进行中，尾款未支付。
4.2240199其他应急管理支出11,270,000.00元，支出决算为11,139,039.00元，完成年初预算的 98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是:工作任务调整，部分资金需调整。
5.2260499其他技术研究与开发支出30,000,000.00万元，支出决算为830,000.00元，完成年初预算的2.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作任务调整，部分资金需调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
6.天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,623,547.69元，与2022年度相比减少34,536.32元，主要原因是：落实过紧日子思想，压减一般性公务支出。其中：
人员经费7,231,455.96元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费392,091.73元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区公寓管理中心无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费、公务用车运行维护费。
其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心2023年政府采购支出总额17,600.00元，其中：政府采购货物支出17,600.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,600.00元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额17,600.00元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心无固定资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区公寓管理中心2023年度已对10个区级项目开展绩效自评，涉及金额50576200.00元。自评结果已随部门决算一并公开。
本部门2023年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津经济技术开发区公寓管理中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。