天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度部门决算
目 录
第一部分 概 况1
一、主要职责1
二、机构设置1
第二部分 2022年度部门决算表2
一、收入支出决算总表2
二、收入决算表（按功能分类列示）2
三、收入决算表（按单位列示）2
四、支出决算表 2
五、财政拨款收入支出决算总表2
六、一般公共预算财政拨款支出决算表2
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表2
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表2
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表2
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表2
十一、项目支出决算表2
十二、关于空表的说明3
第三部分 2022年度部门决算情况说明4
一、收支决算总体情况说明4
二、收入决算情况说明4
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收支决算总体情况说明5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7
十、机关运行经费支出情况说明 8
十一、政府采购支出情况说明8
十二、国有资产占有使用情况说明8
十三、预算绩效情况说明9
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明10
第四部分 名词解释11
第一部分 概 况
一、主要职责
天津经济技术开发区汽车产业促进局主要职责是：
1.贯彻执行国家、天津市、滨海新区有关招商引资、经济技术协作的方针、政策，研究拟定汽车产业招商引资的具体政策和配套措施。
2.负责在汽车产业领域贯彻管委会外资、国资、民资“三资并重”的招商工作战略方针，开拓并维护各级政府、企业、中介代理机构等所有项目渠道资源、进行开发区汽车产业各领域招商引资推广工作。
3.负责汽车产业各领域的招商引资工作，策划和制定专业化的招商活动计划、方案并组织实施。
4.负责汽车产业各领域投资项目考察团组的接待、跟踪、联络,以及投资和增资项目的产业促进工作，向管委会提出投资促进方案建议并具体实施管委会决策。
5.负责组织拟定并落实开发区汽车产业中长期发展规划，参与汽车相关领域中长期发展规划的研究。
6.负责跟踪研究我国汽车领域政策、市场、法规等的变化情况，分析对开发区的影响，向管委会提出相关建议，并具体落实管委会决策。
7.协调各驻外办事机构开展汽车产业各领域的招商引资工作。
8.贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
9.承办党委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置
天津经济技术开发区汽车产业促进局内设 5 个职能科室，下辖1个预算单位。纳入天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年部门决算编制范围的单位包括：
1. 天津经济技术开发区汽车产业促进局部门
第二部分 2022年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表
2.天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度收入、支出决算总计590256539.24元，与2021年度相比，收、支总计各增加579965927.53元，增长5635.87%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。
二、收入决算情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度本年收入合计590256539.24元，与2021年度相比增加579965927.53元，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。其中：一般公共预算财政拨款收入590256539.24元，占100.00%；
三、支出决算情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度本年支出合计590256539.24元，与2021年度相比增加579965927.53元，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。其中：基本支出7212133.27元，占1.22%；项目支出583044405.97元，占98.78%；
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度财政拨款收入、支出决算总计590256539.24元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加579965927.53元，增长5635.87%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计590256539.24元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加579965927.53元，增长5635.87%，主要原因是：相关预算管理方式变化，本单位预算增加所致。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出590256539.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7587198.82元，占1.29%；资源勘探工业信息等支出572669340.42元，占97.02%；商业服务业等支出10000000.00元，占1.69%；
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821170000.00元，支出决算为590,256,539.24元，完成年初预算的71.88%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为8170000.00元，支出决算为7212133.27元，完成年初预算的88.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是经费支出减少。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为1000000.00元，支出决算为375065.55元，完成年初预算的37.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费支出。
3. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初预算为802000000.00元，支出决算为572669340.42元，完成年初预算的71.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出调整预算项目。
4. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为10000000.00元，支出决算为10000000.00元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,212,133.27元，与2021年度相比减少310783.44元，主要原因是：压缩基本支出。其中：人员经费7,075,685.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费136,448.00元，主要包括办公费、手续费、水费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算80000.00元，支出决算29,663.00元，与2022年预算相比减少50337元，完成预算的37.08%；较上年减少35908元，减少54.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行压缩经费支出。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算 0.00 元，支出决算0.00元；较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国 0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，支出决算0.00元；较上年持平0.00元，持平0.00%。
公务用车运行维护费预算0.00 元，支出决算0.00元；较上年持平0.00元，持平0.00%。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。
公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算0.00元；较上年持平0.00元，持平0.00%。2022年购置公务用车 0 辆。
3.公务接待费预算 80000.00元，支出决算29663.00元，与预算相比减少50337.00元，完成预算的37.08%；较上年减少35908.00元，减少54.76%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行压缩经费支出。2022年本单位国内公务接待60批次，308人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度机关运行经费决算数136448.00元，比2021年减少50049.2元，减少26.84%。主要原因是压缩经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度已对 1 个项目开展绩效自评，涉及金额 1000000.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津经济技术开发区汽车产业促进局2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。