天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度部门决算
第一部分 概 况
一、主要职责
天津经济技术开发区西部片区管理局主要职责为负责园区运维、招商、企业服务等日常事务管理工作，协调滨海、东丽、武青、西青相关街镇和部门开展工作；开展招商引资工作；做好项目促进和企业服务，不断提高产业园区环境品质和运维服务水平；负责企业项目建设施工过程中，协调有关部门做好项目建设、基础设施建设和市政环境运维管理工作；开展园区高质量发展调研，营造良好营商环境；配合做好突发事件先期处置；做好机关党建等工作。
二、机构设置
天津经济技术开发区西部片区管理局内设11个职能科室。纳入天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度部门决算编制范围的单位包括：
1.天津经济技术开发区西部片区管理局部门本级
第二部分 2021年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度收入、支出决算总计139,261,456.85元。与2021年度相比，收、支总计各增加124,307,936.88元，增长831.30%，主要原因是相关预算管理方式变化，本单位基建预算纳入部门预算中，实际发生基建支出1.21亿。
二、收入决算情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度本年收入合计139,261,456.85元，与2021年度相比增加124,307,936.88元，主要原因是相关预算管理方式变化，本单位基建预算纳入部门预算中，实际发生基建支出1.21亿。其中：一般公共预算财政拨款收入137,246,632.85元，占98.55%；政府性基金预算财政拨款收入2,014,824.00元，占1.45%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度本年支出合计139,261,456.85元，与2021年度相比增加124,307,936.88元，主要原因是相关预算管理方式变化，本单位基建预算纳入部门预算中，实际发生基建支出1.21亿。其中：基本支出13,333,240.32元，占9.57%；项目支出125,928,216.53元，占90.43%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度财政拨款收入、支出决算总计139,261,456.85元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加124,307,936.88元，增长831.30%，主要原因是相关预算管理方式变化，本单位基建预算纳入部门预算中，实际发生基建支出1.21亿。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计137,246,632.85元，占本年支出合计的98.55%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122,293,112.88元，增长817.82%，主要原因是相关预算管理方式变化，本单位基建预算纳入部门预算中，实际发生基建支出1.21亿。
（二）支出结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出137,246,632.85元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15,799,432.32元，占11.51%，城乡社区支出121,447,200.53元，占88.49%。
（三）具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120,730,000.00元，支出决算为137,246,632.85元，完成年初预算的113.68%%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为14,510,000.00元，支出决算为13,227,896.94元，完成年初预算的91.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度有2名人员调出，人员经费支出相应减少。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为650,000.00元，支出决算为512,592.00元，完成年初预算的78.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年1月至8月底，我单位因基建工程合同涉诉，导致零余额账户被法院冻结，8月底解封后于11月底再次被冻结，致使经费使用进度受到影响。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）年初预算为260,000.00元，支出决算为105,343.38元，完成年初预算的40.52%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2022年1月至8月底，我单位因基建工程合同涉诉，导致零余额账户被法院冻结，8月底解封后于11月底再次被冻结，致使经费使用进度受到影响。
4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为500,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2022年1月至8月底，我单位因基建工程合同涉诉，导致零余额账户被法院冻结，8月底解封后于11月底再次被冻结，致使经费使用进度受到影响。
5.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为4,810,000.00元，支出决算为1,953,600.00元，完成年初预算的40.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是综治经费专项通过政采与供应商签订的合同为跨年合同，期限是2022年4月至2023年3月，合同付款条件为2022年10月和2023年4月各支付合同金额的50%。
6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为100,000,000.00元，支出决算为121,447,200.53元，完成年初预算的121.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是从津宁高速匝道、五大街泵站第二条出水管线等项目预留额度中调剂2300万元，用于解决我单位2022年部分基建项目资金需求。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计13,333,240.32元，与2021年度相比减少1,082,234.99元，主要原因是我单位本年度有2名人员调出，人员经费支出相应减少，另外2022年1月至8月底，我单位因基建工程合同涉诉，导致零余额账户被法院冻结，8月底解封后于11月底再次被冻结，致使经费使用进度受到影响。其中：人员经费13,227,896.94元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费105,343.38元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入2,014,824.00元，支出2,014,824.00元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2,014,824.00元，增长20148.24%，主要原因是2022年度我单位增加了专项债支出。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算0元，与2022年预算相比减少70,000.00元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年相比持平增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平，完成预算的0%；较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：
公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算持平，完成预算的0%；较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算持平，完成预算的0%；较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算70,000.00元，支出决算0元，与预算相比减少70,000.00元，完成预算的0%；较上年持平，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数与上年持平的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度机关运行经费决算数105,343.38元，比2021年减少445,661.18元，降低80.88%。主要原因是：2022年1月至8月底，我单位因基建工程合同涉诉，导致零余额账户被法院冻结，8月底解封后于11月底再次被冻结，致使经费使用进度受到影响。
十一、政府采购支出情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年政府采购支出总额1,963,510.50元，其中：政府采购货物支出9,910.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1,953,600.00元。授予中小企业合同金额1,963,510.50元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度已对4个项目开展绩效自评，涉及金额2,360,118.00元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津经济技术开发区西部片区管理局2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（“部门决算”“机关运行经费”“‘三公’经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）