目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、 2024年收支预算总表
二、 2024年收入预算总表
三、 2024年支出预算总表
四、 2024年财政拨款收支预算总表
五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2024年财政拨款政府采购预算表
十、 2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
第一部分 概况
一、主要职责
天津经济技术开发西部片区管理局主要负责西区、微电子工业园区、逸仙科学工业园招商引资、企业服务以及协调属地政府关系、园区日常事务管理等工作。主要职责如下：
（一）负责西部片区日常事务管理，协调滨海新区、东丽区、武清区、西青区相关街镇和有关部门开展工作。
（二）负责做好招商引资工作，完成招商引资指标任务。
（三）负责做好项目促进和企业服务工作，发挥好西部片区“小管委会、大管家”作用，落实“园区吹哨、部门报道”制度，督促相关部门按照职责分工做好工作。
（四）负责园区发展调研，营造良好营商环境。
（五）负责配合做好突发事件先期处置工作。
（六）负责落实全面从严治党主体责任，提升支部建设水平。
（七）完成党委、管委会交办的其他任务。
二、机构设置情况
天津经济技术开发西部片区管理局内设 10个职能处室；下辖1个预算单位。
纳入天津经济技术开发西部片区管理局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 天津经济技术开发西部片区管理局本级
（一）机构设置
天津经济技术开发西部片区管理局下设逸仙科学工业园管理中心和微电子工业园管理中心,内设10个职能科室。具体如下:
1.综合管理部；
2.招商引资部；
3.企业服务部；
4.项目工程部；
微电子工业区管理中心：
5.微电子园区综合部；
6.微电子园区招商部；
7.微电子园区企业服务部；
逸仙科学工业园管理中心：
8.逸仙园区综合部；
9.逸仙园区招商部；
10.逸仙园区企业服务部。
（二）人员构成
天津经济技术开发西部片区管理局授薪人员共计 24 名。委属企业编制人员19名。共计43名。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1784.1万元、政府性基金预算拨款收入 11000万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1784.1万元、城乡社区支出11000万元。本部门2024年收支总预算12784.1万元。
二、关于2024年收入预算总表的说明
本部门2024年部门预算收入12784.1万元，与2023年预算相比增加1011.27万元，主要原因是2024年城乡社区支出预算增加1000万。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预1784.1万元，占13.96%；政府性基金预算11000万元，占86.04%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算12784.1万元，与2023年预算相比增加1011.27万元，主要原因是2024年城乡社区支出预算增加1000万。其中：基本支出1294.1万元，占10.12%；项目支出11490万元，占89.88%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收入预算12784.1万元，与2023年预算相比增加1011.27万元，主要原因是2024年城乡社区支出预算增加1000万。收入包括：一般公共预算拨款收入1784.1万元、政府性基金预算拨款收入11000万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余0万元。2024年财政拨款支出预算12784.1万元，与2023年预算相比增加1011.27万元，主要原因是2024年城乡社区支出预算增加1000万。支出包括：一般公共服务支出1784.1万元、城乡社区支出11000万元。
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2024年一般公共预算支出1784.1万元，与2023年预算相比减少11.27万元，主要原因是公用定额支出压减。
（二）具体情况
“一般公共服务支出（类）”1784.1万元，与2023年预算相比减少9988.73万元，主要原因是2023年一般公共预算支出中包含城乡社区支出10000万元，2024年一般公共预算支出中无此项预算，相应的预算列入到政府性基金预算支出中，其中：
“商贸事务（款）”1784.1万元，包括：“行政运行（项）”1294.1万元，主要用于基本支出，包括人员支出1258.36万元和公用支出35.74万元；“一般行政管理事务（项）”440万元，主要用于各项综合工作支出，其中微电子、逸仙园综合治理服务项目支出390万元；“招商引资（项）”50万元，主要用于日常招商办公经费支出。
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出1294.1万元，与2023年预算相比增加21.27万元，主要原因是人员经费和公用经费均有小幅增加。其中：
人员经费1258.36万元，主要包括：工资福利支出1258.36万元，其中：基本工资218.16万元；津贴补贴681.61万元；机关事业单位基本养老保险缴费57.53万元；职业年金缴费28.77万元；职工基本医疗保险缴费35.96万元；其他社会保障缴费9.71万元；住房公积金226.62万元。
公用经费35.74万元，主要包括：商品和服务支出32.74万元，其中：办公费7万元、印刷费1.5万元、水费4.4万元、邮电费2.3万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用17.04万元；资本性支出3万元，其中办公设备购置3万元。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2023年预算相比减少4.5万元，主要原因是压减“三公”经费支出。
具体情况：
（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。
（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无。
（三）2024年公务接待费预算0.5万元，与2023年预算相比减少4.5 万元，主要原因是压减“三公”经费支出。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门政府性基金预算支出11000万元，与2023年预算相比增加11000元，主要原因是2024年城乡社区支出从一般公共预算调整到政府性基金预算。
（二）具体情况
“城乡社区支出（类）”11000万元，与2023年预算相比增加11000元，主要原因是2024年城乡社区支出从一般公共预算调整到政府性基金预算，其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”11000万元，包括：“城市建设支出（项）”11000万元，主要用于基本建设支出。
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
（一）总体情况
2024年天津经济技术开发区西部片区管理局预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年天津经济技术开发西部片区管理局等1家行政单位的机关运行经费预算35.74万元，包括办公费7万元、印刷费1.5万元、水费4.4万元、邮电费2.3万元、公务接待费0.5万元、其他交通费用17.04万元、办公设备购置3万元。
（二）政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算393万元，其中：政府采购货物支出 3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390万元。主要项目是：台式机采购项目3万元，微电子、逸仙园综合治理服务项目390万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目82个，涉及预算金额11490万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。