南港规建办2023年预算编制说明
一、主要职责
南港工业区规划建设办公室主要职责是：负责南港工业区、中区及南部新兴产业区区域规划、自然资源、基础设施建设、消防验收、建筑市场和建筑行业管理、城市维护管理、水务等工作。
二、机构设置情况
南港规建办内设6个职能科室。分别是：综合业务科、规划管理科、建设管理科、公用事业科、能源管理科、海域港口管理科。
三、预算草案编制情况
（一）收入预算情况说明
单位收入预算31755.66万元，其中，包括基本支出961.66万元，项目支出30794万元。
（二）支出预算情况说明
单位支出预算31755.66万元，其中：2120101行政运行科目支出961.66万元，主要用于人员经费、日常公用经费支出；2120102一般行政管理事务科目支出294万元，主要用于我单位专项支出；2120399其他城乡社区公共设施支出25000万元，主要用于基建项目支出；2120801征地和拆迁补偿支出5500万元，用于土地补偿款项目支出。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年安排机关运行经费预算23.4万元，其中：办公费3万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费6万元，维修(护)费0.4万元，培训费1万元，公务接待费0.5万元，劳务费2万元，其他商品和服务支出3万元，办公设备购置2万元。
（二）政府采购情况
本部门2023年安排政府采购预算181.5万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购服务支出179万元。主要项目是:综合工作专项130万元、南港水系连通工程新增生态补水生态影响论证49万元。
（三）国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2023年，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额294万元。
（五）专业性词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
南港规建办2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是用于公务接待费用。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。
三、2023年公务接待费预算0.5万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是用于公务接待费用。