第一部分 概况
一、主要职责
南港工业区规划建设办公室主要职责是：负责南港工业区、中区及南部新兴产业区区域规划、自然资源、基础设施建设、消防验收、建筑市场和建筑行业管理、城市维护管理、水务等工作。
二、机构设置情况
南港规建办内设6个职能处室。分别是：综合业务科、规划管理科、建设管理科、公用事业科、能源管理科、海域港口管理科。
下辖1个预算单位。纳入天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室部门本级。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 15138.8 万元、政府性基金预算拨款收入 77918 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余 0 万元；支出包括：城乡社区支出 91049.8 万元、交通运输支出 70 万元、资源勘探工业信息等支出 2000 万元、其他支出 19801.09 万元。本部门2024年收支总预算 112920.90 万元。
二、关于2024年收入预算总表的说明
本部门2024年部门预算收入 112920.90 万元，与2023年预算相比增加 81165.24 万元，主要原因是 项目支出预算增加 。其中：上年结转和结余 19801.09 万元，占 17.54 %；一般公共预算 15138.8 万元，占 13.41 %；政府性基金预算 77981 万元，占 69.1 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、关于2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算 112920.90 万元，与2023年预算相比增加 81165.24 万元，主要原因是 项目支出预算增加 。其中：基本支出 998.8 万元，占 0.88 %；项目支出 111932.09 万元，占 99.12 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收入预算 112920.90 万元，与2023年预算相比增加 81165.24 万元，主要原因是 项目支出预算增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 15138.8 万元、政府性基金预算拨款收入 77918 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 112920.90 万元，与2023年预算相比增加 81165.24 万元，主要原因是 项目支出预算增加 。支出包括：城乡社区支出 91049.8 万元、交通运输支出 70 万元、资源勘探工业信息等支出 2000 万元、其他支出 19801.09 万元。
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2024年一般公共预算支出 15138.8 万元，与2023年预算相比减少 11116.86 万元，主要原因是 项目支出减少 。
（二）具体情况
1. “212（类）” 13068.8 万元，与2023年预算相比增加13186.86 万元，主要原因是 项目支出预算增加 ，其中：
“21201（款）” 1638.80 万元，包括：“2120101（项）” 988.8 万元，主要用于 基本支出 ；“2120102（项）” 650 万元，主要用于 专项支出 。
“21203（款）” 11430 万元，包括：“2120333（项）” 11430 万元，主要用于 市政设施养管服务及能源类补贴 。
2. “214（类）” 70 万元，与2023年预算相比增加70 万元，主要原因是 交通运输支出 ，其中：
“21499（款）” 70 万元，包括：“2149901（项）” 70 万元，主要用于 中区公交运营补贴 。
3. “215（类）” 2000 万元，与2023年预算相比增加2000 万元，主要原因是 资源勘探工业信息支出 ，其中：
“21502（款）” 2000 万元，包括：“2150299（项）” 2000 万元，主要用于 政策兑现 。
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出 15138.8 万元，与2023年预算相比减少 11116.86 万元，主要原因是 项目支出减少 。其中：
人员经费 955.99 万元，主要包括：基本工资164.10万元，津贴补贴519.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.3万元，职业年金缴费21.65万元，职工基本医疗保险缴费27.06万元。其他社会保障缴费7.31万元，住房公积金173.3万元。
公用经费 32.81 万元，主要包括：办公费 5.07万元，培训费0.28万元，差旅费 13万元，公务接待费0.31万元，印刷费：0.5万元，会议费：0.65万元，其他商品和服务支出 1 万元，其他交通费用12.01万元。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排 0.31 万元，与2023年预算相比减少 0.19 万元，主要原因是 公务接待费预算减少 。
具体情况：
（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无因公出国（境）费 。
（二）2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无公务车 ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 万元，主要原因是 无公务用车购置费 。
（三）2024年公务接待费预算 0.31 万元，与2023年预算相比减少 0.19 万元，主要原因是 公务接待费预算减少 。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门政府性基金预算支出 97782.09 万元，与2023年预算相比增加92282.09 元，主要原因是 政府性基金项目增加 。
（二）具体情况
1.“212（类）” 77981 万元，与2023年预算相比增加 72481 万元，主要原因是 项目支出增加 ，其中：
“21208（款）” 77981 万元，包括：“2120801（项）” 69981 万元，主要用于 征地和拆迁补偿 ；“2120803（项）” 8000 万元，主要用于 城市建设支出 。
2.“229（类）” 19801.09 万元，与2023年预算相比增加19801.09 万元，主要原因是 新增其他支出 ，其中：
“22904（款）” 19801.09 万元，包括：“2290402（项）” 19801.09 万元，主要用于 专项债 。
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
2024年天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2024年天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室1家行政单位的机关运行经费预算 20.8 万元，主要包括：办公费 5.07万元，培训费0.28万元，差旅费 13万元，公务接待费0.31万元，印刷费：0.5万元，会议费：0.65万元，其他商品和服务支出 1 万元。
（二）政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算 573 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 200 万元、政府采购服务支出 373 万元。主要项目是：南港工业区2024年设施应急及维护项目 200 万元，规划工作专项项目 373 万元。
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 650万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。
南港规建办2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0.31万元，与2023年预算相比减少0.19万元，主要原因是用于公务接待费用。具体情况：
一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无因公出国（境）。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是无公务用车购置及运行费。
三、2024年公务接待费预算0.31万元，与2023年预算相比减少0.19万元，主要原因是2024年公务接待预算减少。