天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心
2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
（一）贯彻执行建设工程相关法律、法规、规章和政策。
（二）负责南港工业区房屋建筑及市政基础设施工程的建设监管及建设手续办理工作。
（三）负责南港工业区建设项目消防验收、备案、抽查工作。牵头组织南港工业区建设工程联合验收工作。
（四）负责推动南港工业区重大项目规划建设相关工作，负责南港工业区建设项目建设服务工作。
（五）负责南港工业区建筑行业和建筑市场管理。
（六）负责推动落实南港工业区建设领域实名制管理，协调解决南港工业区建设领域农民工工资支付纠纷。
（七）负责推动南港工业区内化工、港口、铁路、电力等行业监督机构，落实质量、安全及文明施工监管工作。
（八）承办党委、管委会及上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心内设2个职能科室：建设监督科、建设服务科。纳入天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心。
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；
2.天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度收入、支出决算总计3,532,693.73元，与2022年度相比收、支总计各减少79,713.51元，下降2.21%，主要原因是：由于人员调动，相关人员支出减少。
二、收入决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度本年收入合计3,532,693.73元，与2022年度相比减少79,713.51元，主要原因是：由于人员调动，相关人员支出减少。
其中：一般公共预算财政拨款收入3,532,693.73元，占100.0%；
三、支出决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度本年支出合计3,532,693.73元，与2022年度相比减少79,713.51元，主要原因是：由于人员调动，相关人员支出减少。
其中：基本支出2,675,004.73元，占75.72%；
项目支出857,689.00元，占24.28%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计3,532,693.73元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少79,713.51元，下降2.21%，主要原因是：由于人员调动，相关人员支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计3,532,693.73元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少79,713.51元，下降2.21%，主要原因是：由于人员调动，相关人员支出减少。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3,532,693.73元，主要用于以下方面：行政运行支出2,675,004.73元，占75.72%。一般行政管理事务857,689元，占24.28%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,229,600.00元，支出决算为3,532,693.73元，完成年初预算的109.38%。其中：
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3,029,600元，支出决算为2,675,004.73元，完成年初预算的88.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中调剂人员经费。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为200,000元，支出决算为857,689元，完成年初预算的428.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是南港安全生产专项资金归口管理，年初预算由上级部门牵头报送。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2,675,004.73元，与2022年度相比减少82,647.51元，主要原因是：人员经费减少。其中：
人员经费2,569,314.83元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费105,689.90元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、市内差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度无无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算2,364.00元，与2023年预算相比减少2,636.00元，完成预算的47.28%；较上年增加550.00元，增长30.32%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费实际支出数减少，过紧日子。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待频次及人数较上年增加。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算2,364.00元，与预算相比减少2,636.00元，完成预算的47.28%；较上年增加550.00元，增长30.32%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费实际支出数减少，过紧日子。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待频次及人数较上年增加。
2023年本单位国内公务接待15批次，45人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度无政府采购支出。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心2023年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
本部门2023年度未开展部门绩效评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。