天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室
2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
负责南港工业区(含北部组)的相关规划工作。承担控制性详细规划，能源管线、市政绿化等重要专项规划编制工作。会同相关部门完成国土空间规划编制、项目规划调整及规划服务工作。
二、机构设置
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室内设6个职能科室：规划管理科、海域港口管理科、建设管理科、综合管理科、公用事业科、能源管理科。纳入天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室（本级）。
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度收入、支出决算总计1,742,688,360.01元，与2022年度相比收、支总计各减少2,697,960,914.26元，下降60.76%，主要原因是：基建及专项债项目支出减少。
二、收入决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度本年收入合计1,742,688,360.01元，与2022年度相比减少2,697,960,914.26元，主要原因是：基建及专项债项目支出减少。
其中：一般公共预算财政拨款收入176,708,360.01元，占10.14%；
政府性基金预算财政拨款收入1,565,980,000.00元，占89.86%；
三、支出决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度本年支出合计1,742,688,360.01元，与2022年度相比减少2,697,960,914.26元，主要原因是：基建及专项债项目支出减少。
其中：基本支出8,563,198.12元，占0.49%；
项目支出1,734,125,161.89元，占99.51%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,742,688,360.01元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,697,960,914.26元，下降60.76%，主要原因是：基建及专项债项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计176,708,360.01元，占本年支出合计的10.14%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,247,931,854.26元，下降92.71%，主要原因是：基建及专项债项目支出减少。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出176,708,360.01元，主要用于以下方面：行政运行支出8,563,198.12元，占4.85%；一般行政管理事务5,152,581.21元，占2.91%；节能环保支出20,000,000元，占11.32%；其他城乡社区公用设施支出142,992,580.68，占80.92%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262,556,600.00元，支出决算为176,708,360.01元，完成年初预算的67.3%。其中：
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2,940,000元，支出决算为5,152,581.21元，完成年初预算的175.26%。决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作情况，项目支出增加。
2. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为0元，支出决算为 20,000,000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。
3.城乡社区支出（类）城乡社区公用设施（款）其他城乡社区公用设施支出（项）年初预算为1463,990,940元，支出决算为142,92,580.68元，完成年初预算的9.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出减少。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为9,616,600元，支出决算为8,563,198.12元，完成年初预算的89.05%，决算数小于预算数的主要原因是项目实际支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,563,198.12元，与2022年度相比减少920,142.08元，主要原因是：人员经费减少其中：
人员经费8,211,568.22元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费351,629.90元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、市内差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入1,565,980,000.00元，支出1,565,980,000.00元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少450,029,060.00元，下降22.32%，主要原因是：政府性基金实际支出减少。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度无无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算3,420.00元，与2023年预算相比减少1,580.00元，完成预算的68.4%；较上年增加3,030.00元，增长776.92%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子， 公务接待频次减少。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情原因公务接待较少，因此基数较小。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.00%，较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算5,000.00元，支出决算3,420.00元，与预算相比减少1,580.00元，完成预算的68.4%；较上年增加3,030.00元，增长776.92%。决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费实际支出数减少，过紧日子。决算数较上年增加的主要原因是：2022年疫情原因公务接待较少，因此基数较小。
2023年本单位国内公务接待7批次，41人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度机关运行经费决算数351,629.90元，比2022年减少18,052.88元，降低4.88%。主要原因是：日常办公经费支出减少。
十一、政府采购支出情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年政府采购支出总额2,889,585.00元，其中：政府采购货物支出135,080.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,754,505.00元。授予中小企业合同金额2,889,585.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2,889,585.00元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.33%。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室2023年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
本部门2023年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津经济技术开发区南港工业区规划建设办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。