中共天津经济技术开发区委员会党建工作部2024年部门预算

发布日期:2024-02-07 09:46 来源:组织人事部
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第一部分  概况

一、主要职责

党建工作部主要职责是:负责全区组织、干部、人才、人事、机构编制、老干部、宣传(政治思想及社会面宣传)、创文、统战、机关党工团,武装等工作。

二、机构设置情况

党建工作部内设13个职能处室;下辖1个预算单位。分别是:综合业务科、干部工作科、干部监督科、干部教育和信息科、机构编制科、组织发展科、人才工作科、宣传工作科、统战工作科、机关党建科、主体责任工作科、人事管理科、退休人员服务科。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  26166.95  万元、政府性基金预算拨款收入 0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0 万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  0  万元;支出包括:一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元。本部门2024年收支总预算  26166.95  万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入  26166.95  万元,与2023年预算相比减少  110.92  万元,主要原因是 严格落实中央过紧日子要求,缩减开支。其中:上年结转和结余  0  万元,占 0   %;一般公共预算  0  万元,占 0   %;政府性基金预算  0  万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占  0  %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入 0   万元,占 0   %;经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占  0  %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  26166.95  万元,与2023年预算相比减少110.92 万元,主要原因是严格落实中央过紧日子要求,缩减开支 。其中:基本支出 1938.95   万元,占 7.4   %;项目支出 24228 万元,占  92.6  %;经营支出  0  万元,占 0   %;上缴上级支出   0  万元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占  0  %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算 26166.95 万元,与2023年预算相比减少  110.92  万元,主要原因是  严格落实中央过紧日子要求,缩减开支。收入包括:一般公共预算拨款收入 26166.95   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  26166.95   万元,与2023年预算相比减少  110.92   万元,主要原因是  严格落实中央过紧日子要求,缩减开支 。支出包括:一般公共服务支出 2227.95 万元、社会保障和就业支出  23939  万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  26116.95 万元,与2023年预算相比减少  110.92  元,主要原因是严格落实中央过紧日子要求,缩减开支。

(二)具体情况

1. “一般公共服务支出” 2227.95  万元,与2023年预算相比减少  89.42  万元,主要原因是严格落实中央过紧日子要求,缩减开支。

2. “社会保障和就业支出” 23939  万元,与2023年预算相比减少  21.5  万元,主要原因是严格落实中央过紧日子要求,缩减开支。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 1938.95  万元,与2023年预算相比减少38.92万元,主要原因是严格落实中央过紧日子要求,缩减开支 。其中:

人员经费 1880.53  万元,主要包括:人员的工资等补贴。

公用经费 58.42 万元,主要包括:单位全年全部门的日常维护运行的邮寄费、印刷费、差旅费、培训费、办公费等。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元,与2023年预算相比减少  0.5  万元,主要原因是严格落实中央过紧日子要求,缩减开支 。    

具体情况:

(一)2024年因公出国(境)费预算  0   万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费   0 万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是   0    ;公务用车购置费   0 万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

(三)2024年公务接待费预算  0  万元,与2023年预算相比减少  0.5  万元,主要原因是   严格落实新区要求,缩减开支。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出  0 万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  元,主要原因是  2024年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出 。

(二)具体情况

2024年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门国有资本经营预算支出  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  元,主要原因是  2024年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出 。

(二)具体情况

2024年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年1家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费预算 58.42  万元。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算  115  万元,其中:政府采购货物支出  5  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 110   万元。主要项目是:基本支出的公用经费 5  万元,离退休专项项目  110  万元。

(三)国有资产占用情况

截至2023年底,本部门各单位共有车辆  0   辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备  0  台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

党建工作部2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比减少0.5万元,主要原因是严格按照上级要求,缩减经费。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及 ;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。

三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比减少0.5万元,主要原因是严格按照上级要求,缩减经费。

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