天津经济技术开发区机关工会委员会2024年部门预算

发布日期:2024-02-07 09:51 来源:组织人事部
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第一部分  概况

一、主要职责

机关工会主要职责是:主要负责管委会所属机关单位工会组织的组建、改选、撤消等,开展机关职工各项文体活动、维护职工权益、劳动保护和社会保障工作、工会干部培训、女职工工作等。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区机关工会委员会内设1个职能处室;下辖1个预算单位。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入  400 万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入  0  万元、经营收入 0 万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0元、上年结转和结余  0 万元;支出包括:一般公共服务支出  400 万元、公共安全支出  0 万元。本部门2024年收支总预算  400  万元。

二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入 400  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0    万元。其中:上年结转和结余  0  万元,占  0  %;一般公共预算  0  万元,占  0  %;政府性基金预算  0  万元,占  0  %;国有资本经营预算  0  万元,占  0  %;纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元,占  0  %;其他事业收入   0 万元,占  0  %;经营收入  0  万元,占  0  %;上级补助收入  0  万元,占 0   %;附属单位上缴收入  0  万元,占  0  %;其他收入  0  万元,占  0  %。

三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  400  万元,与2023年预算相比增加(减少) 0  万元。其中:基本支出   0 万元,占  0  %;项目支出  400  万元,占  0  %;经营支出  0  万元,占 0   %;上缴上级支出   0  万元,占  0  %;对附属单位补助支出  0  万元,占   0 %。

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收入预算   400  万元,与2023年预算相比增加(减少)   0   万元。收入包括:一般公共预算拨款收入  400  万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  400  万元,与2023年预算相比增加(减少)   0   万元。支出包括:一般公共服务支出  400  万元、公共安全支出   0 万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门2024年一般公共预算支出   400   万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  元。

(二)具体情况

1. “工会经费专项” 400   万元,与2023年预算相比增加(减少)0    元,主要原因是用于全年经开区工会职工各项工会福利使用。

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 400  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是不涉及。其中:

人员经费0万元。

公用经费0万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0   万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

具体情况:

(一)2024年因公出国(境)费预算  0   万元,与2023年预算相比增加(减少)   0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

(二)2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元,其中公务用车运行费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2024年公务接待费预算  0  万元,与2023年预算相比增加(减少)  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

(一)总体情况

本部门政府性基金预算支出  0  万元,与2023年预算相比增加(减少) 0  元,主要原因是不涉及。

(二)具体情况

2024年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

(一)总体情况

2024年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

(二)具体情况

2024年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算  0  万元,其中:政府采购货物支出  0   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。

本部门2024年未安排政府采购预算

(三)国有资产占用情况

截至2023年底,本部门各单位共有车辆   0  辆,其中:副部(省)级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括   无   。单价50万元以上的通用设备 0   台(套),单价100万元以上的专用设备  0  台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1  个,涉及预算金额400万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

机关工会2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。具体情况:

一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。

三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。


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