第一部分 概况
一、主要职责
机关工会主要职责是:主要负责管委会所属机关单位工会组织的组建、改选、撤消等,开展机关职工各项文体活动、维护职工权益、劳动保护和社会保障工作、工会干部培训、女职工工作等。
二、机构设置情况
天津经济技术开发区机关工会委员会内设1个职能处室;下辖1个预算单位。
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 400 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0元、上年结转和结余 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 400 万元、公共安全支出 0 万元。本部门2024年收支总预算 400 万元。
二、关于2024年收入预算总表的说明
本部门2024年部门预算收入 400 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元。其中:上年结转和结余 0 万元,占 0 %;一般公共预算 0 万元,占 0 %;政府性基金预算 0 万元,占 0 %;国有资本经营预算 0 万元,占 0 %;纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元,占 0 %;其他事业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。
三、关于2024年支出预算总表的说明
本部门2024年支出预算 400 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元。其中:基本支出 0 万元,占 0 %;项目支出 400 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
本部门2024年财政拨款收入预算 400 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元。收入包括:一般公共预算拨款收入 400 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 400 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 400 万元、公共安全支出 0 万元。
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门2024年一般公共预算支出 400 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 元。
(二)具体情况
1. “工会经费专项” 400 万元,与2023年预算相比增加(减少)0 元,主要原因是用于全年经开区工会职工各项工会福利使用。
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
本部门一般公共预算基本支出 400 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是不涉及。其中:
人员经费0万元。
公用经费0万元。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
具体情况:
(一)2024年因公出国(境)费预算 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
(二)2024年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
(三)2024年公务接待费预算 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
(一)总体情况
本部门政府性基金预算支出 0 万元,与2023年预算相比增加(减少) 0 元,主要原因是不涉及。
(二)具体情况
2024年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
(一)总体情况
2024年预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(二)具体情况
2024年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2024年未安排机关运行经费预算。
(二)政府采购情况
本部门2024年安排政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。
本部门2024年未安排政府采购预算
(三)国有资产占用情况
截至2023年底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台(套),单价100万元以上的专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效情况说明
本部门2024年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及预算金额400万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。
机关工会2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。具体情况:
一、2024年因公出国(境)费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。
二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及;公务用车购置费0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。
三、2024年公务接待费预算0万元,与2023年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是不涉及。