中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部
2023年度部门决算
目录
第一部分概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、主要职责
组织人事部主要职责是：负责全区组织、干部、人才、人事、机构编制、老干部、宣传（政治思想及社会面宣传）、创文、统战、机关党工团，武装等工作。
二、机构设置
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部内设13个分别是：综合业务科、干部工作科、干部监督科、干部教育和信息科、机构编制科、组织发展科、人才工作科、宣传工作科、统战工作科、机关党建科、主体责任工作科、人事管理科、退休人员服务科。纳入中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度部门决算编制范围的单位包括：
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部本级。
第二部分2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度收入、支出决算总计238,774,104.60元，与2022年度相比，收、支总计各增加224,428,747.43元，增长1564.47%，主要原因是：部门职能调整，相关职能及项目经费并入组织人事部。
二、收入决算情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度本年收入合计238,416,445.23元，与2022年度相比增加224,440,816.27元，主要原因是：部门职能调整，相关职能及项目经费并入组织人事部。
其中：一般公共预算财政拨款收入238,397,593.19元，占99.99%；
其他收入18,852.04元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度本年支出合计238,397,593.19元，与2022年度相比增加224,424,895.39元，主要原因是：部门职能调整，相关职能及项目经费并入组织人事部。
其中：基本支出17,442,340.90元，占7.32%；
项目支出220,955,252.29元，占92.68%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度财政拨款收入、支出决算总计238,397,593.19元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加224,424,895.39元，增长1606.17%，主要原因是：部门职能调整，相关职能及项目经费并入组织人事部。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计238,397,593.19元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224,424,895.39元，增长1606.17%，主要原因是：部门职能调整，相关职能及项目经费并入组织人事部。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出238,397,593.19元，主要用于以下方面：主要用于社会保障和就业支出217,979,320.99元，占100%；一般公共服务支出20,418,272.2元。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262,778,700.00元，支出决算为238,397,593.19元，完成年初预算的90.72%。其中：
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262,778,700.00元，支出决算为238,397,593.19元，完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为1,795,000.00元，支出决算为1,383,775.30元，完成年初预算为77.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为600,000.00元，支出决算为436,783.00元，完成年初预算为72.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）年初预算为1,000,000.00元，支出决算为355,475.00元，完成年初预算为35.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为19778700元，支出决算为17442340.9元，完成年初预算为88.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事（项）务年初预算为1,000,000.00元，支出决算为799,898.00元，完成年初预算为79.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为35,000.00元，支出决算为29,280.42元，完成年初预算为83.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）年初预算为23,5000,000.00元，支出决算为215,488,930.75元，完成年初预算为91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为4,570,000.00元，支出决算为2,461,109.82元，完成年初预算为53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，减少不必要开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,442,340.90元，与2022年度相比增加6,100,010.92元，主要原因是：部门职能调整，人员增加，人员支出及公用经费增加。
其中：人员经费16,910,268.80元，主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费532,072.10元，主要包括主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算5,000.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比减少5,000.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数小于预算数的主要原因是：严格落实中央财政过紧日子要求，节省支出。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。
其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算5000元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度实际未产生该项支出。
4.2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度机关运行经费决算数532,072.10元，比2022年增加83,777.94元，增长18.69%。主要原因是：部门职能调整，相关人员增加，相应经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元、政府采购工程支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额10000.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度无国有资产占有情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部2023年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额238397593.19元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
中国共产党天津经济技术开发区委员会组织人事部不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。