天津经济技术开发区档案馆
2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
贯彻执行档案（图书）有关法律、法规和上级主管部门的有关方针政策，制定经开区档案事业发展规划和档案工作规章制度，并组织实施。接收、保管经开区有价值的档案资料，开发经开区档案信息网络和电子文件处理系统，并提供档案查询利用。监督、指导经开区各单位档案工作。组织、指导经开区档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，履行社会教育职能。基于客户需求，提供政府决策和科技文献服务。作为政府信息公开场所，为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。组织编写和续写经开区地方志。推动地方志的用志工作。负责编写、出版《天津经济技术开发区年鉴》。负责本领域安全生产管理工作。贯彻落实本部门全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。承办党委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置
天津经济技术开发区档案馆内设12个职能科室。纳入天津经济技术开发区档案馆2023年部门决算编报范围的单位包括：
天津经济技术开发区档案馆本级。
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1．天津经济技术开发区档案馆2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2. 天津经济技术开发区档案馆2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年度收入、支出决算总计33,567,359.70元，与2022年度相比，收、支总计各增加801,398.96元，增长2.45%，主要原因是：项目支出增加，用于支付数字资源购置工作。。
二、收入决算情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年度本年收入合计33,567,359.70元，与2022年度相比增加801,398.96元，主要原因是：项目支出增加，用于支付数字资源购置工作。
其中：一般公共预算财政拨款收入33,567,359.70元，占100.00%；
三、支出决算情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年度本年支出合计33,567,359.70元，与2022年度相比增加801,398.96元，主要原因是：项目支出增加，用于支付数字资源购置工作。
其中：基本支出25,797,166.25元，占76.85%；
项目支出7,770,193.45元，占23.15%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年度财政拨款收入、支出决算总计33,567,359.70元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加801,398.96元，增长2.45%，主要原因是：项目支出增加，用于支付数字资源购置工作。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津经济技术开发区档案馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计33,567,359.70元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加801,398.96元，增长2.45%，主要原因是：项目支出增加，用于支付数字资源购置工作。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出33,567,359.70元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33,418,776.70元，占99.6%；文化旅游体育与传媒支出148,583.00元，占0.4 %。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为37,212,800.00元，支出决算为33,567,359.70元，完成年初预算的90.2%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）年初预算为37,062,800元，支出决算为33,418,776.7元，完成年初预算的 90.17 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为150,000元，支出决算为148,583元，完成年初预算的 99.06 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计25,797,166.25元，与2022年度相比减少2,211,636.29元，主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。其中：
人员经费25,159,957.31元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费637,208.94元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区档案馆2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算10,000.00元，支出决算2,040.00元，与2023年预算相比减少7,960.00元，完成预算的20.4%；较上年增加745.00元，增长57.53%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作，公务接待减少；决算数较上年增加的主要原因是：因2022年受疫情影响，公务接待支出基数较小。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未使用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数且主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算10,000.00元，支出决算2,040.00元，与预算相比减少7,960.00元，完成预算的20.4%；较上年增加745.00元，增长57.53%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子，严控公务接待支出；决算数较上年增加的主要原因是：因2022年受疫情影响，公务接待支出基数较小。
2023年本单位国内公务接待2批次，15人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年度无机关运行经费。
十一、政府采购支出情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年政府采购支出总额5,684,959.00元，其中：政府采购货物支出738,793.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出4,946,166.00元。授予中小企业合同金额5,684,959.00元，占政府采购支出总额的91.08%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
天津经济技术开发区档案馆2023年度无国有资产占有使用情况。
十三、预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，天津经济技术开发区档案馆2023年度已对3个项目开展绩效自评，涉及金额33,418,776.70元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津经济技术开发区档案馆不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。