天津经济技术开发区机关工会2023年预算编制说明
一、主要职责
机关工会主要职责是：主要负责管委会所属机关单位工会组织的组建、改选、撤消等，开展机关职工各项文体活动、维护职工权益、劳动保护和社会保障工作、工会干部培训、女职工工作等。
二、机构设置情况
机关工会内设0个职能科室。人社局核定的人员编制0人。因开发区机关工会与组织人事部合署办公，故没有设置职能处室。
三、预算草案编制情况
（一）收入预算情况说明
单位收入预算400万元，其中，包括：
1.机关工会培训费，预算2万，主要用于：
（1）定期召开机关工会委员会，研究机关工会工作。
（2）开展工会小组长培训工作。
2.机关职工福利费，预算385万元，主要用于：
（1）依据国家《工会法》第四十二条规定以及天津市总工会文件《关于对<天津市基层工会经费收支管理办法>有关内容进行修改的通知》（津工通〔2017〕94号）和《关于对<天津市基层工会经费收支管理办法>有关内容进行调整的通知》（津工通〔2020〕56号），为全体机关工会会员职工购买生日慰问品及节日慰问品；
（2）依照《工会法》要求做好职工生活慰问和日常帮扶工作，对1800余名机关干部进行慰问关怀；
（3）密切关注干部职工个人和家庭突发性困难，随时做好救助解困工作。
3.开展文体（社团）活动，预算3万元，主要用于：
（1）支持监督各类受欢迎的兴趣团队日常活动，定期举办职工喜爱的讲座等活动；
（2）举办机关职工乒乓球、羽毛球等体育比赛和小型趣味运动会；并积极参加上级组织的各项比赛。
4.上缴工会经费10万元。
（二）支出预算情况说明
单位支出预算400万元，其中：
1.机关工会培训费，主要用于：
（1）定期召开机关工会委员会，研究机关工会工作。
（2）开展工会小组长培训工作。
2.机关职工福利费，主要用于：
（1）依据国家《工会法》第四十二条规定以及天津市总工会文件《关于对<天津市基层工会经费收支管理办法>有关内容进行修改的通知》（津工通〔2017〕94号）和《关于对<天津市基层工会经费收支管理办法>有关内容进行调整的通知》（津工通〔2020〕56号），为全体机关工会会员职工购买生日慰问品及节日慰问品；
（2）依照《工会法》要求做好职工生活慰问和日常帮扶工作，对机关干部进行慰问关怀；
（3）密切关注干部职工个人和家庭突发性困难，随时做好救助解困工作。
3.开展文体（社团）活动，主要用于：
（1）支持监督各类受欢迎的兴趣团队日常活动，定期举办职工喜爱的讲座等活动；
（2）举办机关职工乒乓球、羽毛球等体育比赛和小型趣味运动会；并积极参加上级组织的各项比赛。
4.上缴工会经费。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2023年安排机关运行经费预算0万元。
（二）政府采购情况
本单位2023年未安排政府采购预算。（本部门2023年安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。）
（三）国有资产占用情况
本单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2023年，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额400万元。
（五）专业性词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。
天津经济技术开发区机关工会2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本单位工作不涉及。具体情况：
一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位工作不涉及。
二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位工作不涉及 ；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位工作不涉及。
三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是本单位工作不涉及。