基建中心2021年预算公开

发布日期:2021-11-02
来源:基建中心
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  • 天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心部门2021年部门预算编制说明

    一、部门主要职责

    1.对于政府投资项目,依据经开区管委会批复的年度建设计划,配合项目提出部门、产权部门、最终用户完成项目建议书、选址、用地手续等相关报批工作,并组织完成可行性研究报告的编制及报批工作,按照管委会的安排,完成其他投资项目的建设工作;

    2.对于非政府投资项目,依据经开区管委会批复的年度建设计划,配合相关部门编制立项申请等工作;

    3.负责组织项目方案设计、方案深化设计、扩大初步设计、项目实施方案、项目固定资产投资计划、施工图设计及报批;

    4.负责编制项目招标计划,组织招标、评标,确定中标单位、审查签署合同;

    5.负责组织项目施工全过程管理,组织开展安全、质量、进度、文明施工等方面的工作,协助项目接收部门组织的对项目建设期间的节点检查;

    6.负责组织项目的竣工验收和整体移交及合同范围内的保修;

    7.负责项目的工程结算、决算、资产转固等工作;

    8.负责建立基建管理会计总帐、明细帐,编制基建资金年报、月报,核算基建工程费用,申请财政资金,核拨基建款项,控制建设资金使用;

    9.承办经开区党委、管委会交办的其他事项。

    二、部门机构设置情况

    根据上述职责,天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心内设 1 个职能科室,下辖 0  个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心2021年部门预算编报范围有天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心(本级)和二级预算单位共 1 个,具体包括:

    1、事业单位:天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心,共计 1 个单位。

    三、部门预算草案编制情况

    (一)部门收入预算情况说明

    部门收入预算1428.76 万元,与2020年预算相比减少 1098.37   万元。其中,本年收入合计 1428.76   万元,与2020年预算相比减少1098.37 万元,包括财政拨款预算收入 1428.76 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、事业预算收入 0   万元、经营预算收入 0  万元、上级补助预算收入 0  万元、附属单位上缴预算收入 0  万元、投资预算收益 0  万元、其他预算收入 0  万元;上年结转和结余 0  万元。

    (二)部门支出预算情况说明

    部门支出预算 1428.76万元,与2020年预算相比减少 1098.37 万元,其中:

    212城乡社区事务类01城乡社区管理事务款06工程建设管理项支出 1428.76 万元,主要用于本级人员及项目经费支出;

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    本部门2021年未安排机关运行经费预算。

    (二)政府采购情况

    本部门2021年安排政府采购预算 17.8  万元,其中:政府采购货物支出 17.8 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是:开发区路灯及夜景维护项目 17.8   万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2020年底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:其中:副部(省)级及以上领导用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车  0 辆,其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备 0   台(套),单价100万元以上的专用设备 0   台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2021年,本部门实行绩效目标管理的项目  2  个,涉及预算金额 28  万元。

    (五)专业性名词解释

    1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

    (六)关于空表的说明

    1.本部门2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

    2. 本部门2021年财政拨款“三公”经费预算表为空表。

    (七)关于项目情况的说明

    1、开发区路灯及夜景维护项目情况

    (1)项目概述

    合理使用项目资金,有效保证开发东区、西区、商务区区内道路照明及夜景灯光设施维护。

    (2)立项依据

    根据管委会相关文件。

    (3)实施主体

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心

    (4)实施方案

    2020年1月6日,天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心与天津世纪洪胜机电产品有限公司签订天津经济技术开发区路灯及夜景维护材料采购项目供需合同,合同金额176.86万元,该合同于2020年5月8日验收合格,并于2020年8月支付合同款159.06万元。2021年支付尾款17.80万元。

    (5)实施周期

    2020年1月1日至2021年12月31日

    (6)年度预算安排

    18万元

    (7)绩效目标和指标

    设备完好率、居民满意度

    2、经开区驻深圳办事处装修工程项目情况

    (1)项目概述

    项目位于深圳市南山高新区的深圳地铁金融科技大厦30层3001房间,主要包括精装修、空调及通风改造等工程。

    (2)立项依据

    根据管委会相关文件。

    (3)实施主体

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心

    (4)实施方案

    ①天津经开区驻深圳办事处室内装修工程合同,合同金额47.81万元,根据合同约定已于2020年2月支付38.25万元。2021年支付剩余尾款。

    ②建设工程造价咨询合同,合同金额0.27万元。根据合同约定, 2021年支付该合同款。

    (5)实施周期

    2020年1月1日至2021年12月31日

    (6)年度预算安排

    10万元

    (7)绩效目标和指标

    项目竣工验收合格率、使用单位满意度

    天津经济技术开发区管理委员会基本建设中心部门2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

    2021年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2020年执行相比减少 0.99 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。具体情况:

    一、2021年因公出国(境)费预算 0 万元,与2020年执行相比减少  0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

    二、2021年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2020年执行相比减少 0.99 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费 0 万元,与2020年执行相比减少 0 万元,主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

    三、2021年公务接待费预算 0  万元,与2020年执行相比减少  0 万元,主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

    附件:
    https://attNew.teda.gov.cn/bmztc/upload/files/附件3-1:2021年预算批复表(10张表).xls
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