天津经济技术开发区北部片区管理局

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天津经济技术开发区北部片区管理局2025年部门预算

发布日期:2025-02-08 16:02 来源:北部片区管理局
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名称:天津经济技术开发区北部片区管理局2025年部门预算

发布机构: 北部片区管理局

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  • 主题分类: 综合政务,政务公开

  • 有效性:

  • 成文日期:

  • 发文日期: 2025-02-08

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第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分概况

一、主要职责

(一)负责北部片区(含现代产业区、一汽大众基地)园区运维、招商、企业服务等日常事务管理工作,协调滨海新区、宁河区

相关街镇和有关部门开展工作。

(二)结合北部片区产业定位,开展招商引资工作,完成党委、管委会下达的各项招商引资指标任务。

(三)做好项目促进和企业服务工作,不断提高产业园区环境品质和运维服务水平。针对园区环境短板加强巡检抽查,落实问题发现机制、“园区吹哨,部门报到”和考评机制,协调有关部门解决企业的困难和问题。

(四)负责企业项目建设施工过程中,协调有关部门做好项目建设、基础设施建设和市政环境运维管理工作。配合处置建设、运

维管理等领域历史遗留问题。

(五)负责园区高质量发展调研工作,营造良好的营商环境,不断提高产业园区的运维招商、营商品质和标准。

(六)配合做好突发事件先期处置工作。

(七)贯彻落实本单位全面从严治党主体责任,严格落实基层党建工作任务,发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

(八)完成党委、管委会交办的其他各项工作。

二、机构设置情况

天津经济技术开发区北部片区管理局下设一个管理中心,共计7职能科室。7个职能处室;下辖0个预算单位。具体如下:

(一)综合运维部;

(二)招商运营部;

(三)企业服务部;

(四)项目工程部;

一汽大众基地管理中心:

(五)一汽大众基地综合运维部;

(六)一汽大众基地招商运营部;

(七)一汽大众基地企业服务部。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

天津经济技术开发区北部片区管理局本级。

第二部分2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入511.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出511.31万元、公共安全支出0万元。本部门2025年收支总预算511.31万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入511.31万元,与2024年预算相比增加150.12万元,主要原因是人员调动,人员支出相应增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算511.31万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入511.31万元,与2024年预算相比增加150.12万元,主要原因是人员调动,人员支出相应增加。其中:基本支出421.31万元,占82.40%;项目支出90万元,占17.60%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算511.31万元,与2024年预算相比增加150.12万元,主要原因是人员调动,人员支出相应增加。收入包括:一般公共预算拨款收入511.31万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款收入预算511.31万元,与2024年预算相比增加150.12万元,主要原因是人员调动,人员支出相应增加。支出包括:一般公共服务支出511.31万元、公共安全支出0万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

(一)总体情况

2025年财政拨款收入预算511.31万元,与2024年预算相比增加150.12万元,主要原因是人员调动,人员支出相应增加。

(二)具体情况

1、“一般公共服务支出(类)”511.31万元,与2024年预算相比增加150.12万元,主要原因是人员调动,人员支出相应增加。其中:

“商贸事务(款)”421.31万元,包括:“行政运行(项)”409.64万元,主要用于授薪员额内人员经费支出;“行政运行(项)”11.67万元,主要用于日常公用经费支出。

“政府办公厅(室)及相关机构事务(款)”90万元,包括:“一般行政管理事务(项)”40万元,主要用于2个园区运维支出;“一般行政管理事务(项)”50万元,主要用于一汽大众华北基地建设PPP项目绩效考核服务。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出511.31万元,与2024年预算相比增加150.12万元,主要原因是人员调动,人员支出相应增加。其中:

人员经费409.64万元,主要包括:授薪员额内人员经费支出。

公用经费11.67万元,主要用于日常公用经费支出。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

(一)2025年因公出国(境)费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(二)2025年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

(三)2025年公务接待费预算0万元,与2024年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2025年机关运行经费预算11.67万元,包括办公费0.7万元、差旅费2.2万元、培训费0.5万元、其他交通费用5.77万元、其他商品和服务支出1.9万元、一般设备购置0.6万元。

(二)政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算51.20万元,其中:政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要项目是:一汽大众华北基地建设PPP项目绩效考核服务项目50万元,购投影仪0.6万元、购复印纸0.6万元。

(三)国有资产占用情况

截至2024年7月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括0。单价(账面原值)100万以上的设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额90万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

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