天津经济技术开发区南港工业区综合办公室
2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、主要职责
负责南港工业区、中区及南部新兴产业区日常事务管理，协调滨海新区相关街镇和有关部门开展工作，做好南港工业区驻区单位和口岸查验单位协调、联络、对接及后勤服务保障工作。
二、机构设置
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室内设6个科室：综合业务科、企服事务科、综治信访科、园区综合部、园区招商服务部、园区企业服务部。纳入天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度部门决算编制范围的单位包括：
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室。
第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”;天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度收入、支出决算总计52,207,492.45元，与2022年度相比，收、支总计各减少57,538,349.08元，下降52.43%，主要原因是：2022年支付一次性费用，2023年项目支出减少。
二、收入决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度本年收入合计52,207,492.45元，与2022年度相比减少57,538,349.08元，主要原因是：2022年支付一次性费用，2023年项目支出减少。
其中：一般公共预算财政拨款收入52,207,492.45元，占100.0%；
三、支出决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度本年支出合计52,207,492.45元，与2022年度相比减少57,538,349.08元，主要原因是:2022年支付一次性费用，2023年项目支出减少。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计52,207,492.45元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少57,538,349.08元，下降52.43%，主要原因是：2022年支付一次性费用，2023年项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计52,207,492.45元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少57,538,349.08元，下降52.43%，主要原因是：2022年支付一次性费用，2023年项目支出减少。
（二）支出结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出52,207,492.45元，主要用于以下方面：一般公共服务支出49,207,492,45元，占本年拨款支出的94.25%，科学技术支出3,000,000,.00元，占本年拨款支出的5.75%。
（三）具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53,493,400.00元，支出决算为52,207,492.45元，完成年初预算的97.6%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算25,980,000.00元，支出决算26,438,418.09元，完成年初预算的101.76%，决算数大于年初预算数主要原因是根据工作需要调整项目预算；
2.一般公共服务支出（类）海关事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算13,920,000.00元，支出决算13,857,316.83元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数主要原因是落实“过紧日子”的思想，支出减少。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）年初预算0.00元，支出决算数3,000，000.00元，决算数大于年初预算数主要原因是支出增加，用于中国石油和化工民营高质量发展大会；
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算9,593,400.00元，支出决算8,911,757.53元，完成年初预算数的92.89%决算数小于年初预算数主要原因是“过紧日子”的思想，支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8,911,757.53元，与2022年度相比增加153,159.66元，主要原因是人员调动，人员经费增加。其中：
人员经费8,550,217.93元，主要包括主要包括基本工资，津贴补贴，伙食补助费，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金。
公用经费361,539.60元，主要包括主要包括办公费，印刷费，手续费，邮电费，差旅费，会议费，培训费，劳务费，其他交通费，其他商品和服务支出，办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）总体情况
2023年财政拨款“三公”经费预算50,000.00元，支出决算29,960.00元，与2023年预算相比减少20,040.00元，完成预算的59.92%；较上年增加7,300.00元，增长32.22%。决算数小于预算数的主要原因是：实际接待数量少于年初预算数量；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待数量较上年增多。
（二）具体情况
1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是；本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：
公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是；本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是；本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。
公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。
3.公务接待费预算50,000.00元，支出决算29,960.00元，与预算相比减少20,040.00元，完成预算的59.92%；较上年增加7,300.00元，增长32.22%。决算数小于预算数的主要原因是：实际接待数量少于年初预算数量；决算数较上年增加的主要原因是：公务接待数量较上年增多。
2023年本单位国内公务接待25批次，303人次；其中，外事接待0批次，0人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年度机关运行经费决算数361,539.60元，比2022年增加5,721.17元，增长1.61%。主要原因是：日常办公经费支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室2023年政府采购支出总额25,759,537.28元，其中：政府采购货物支出648,585.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出25,110,952.28元。授予中小企业合同金额25,759,537.28元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1,150,234.41元，占政府采购支出总额的4.47%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。
十二、国有资产占有使用情况说明
截至2023年12月31日，天津经济技术开发区南港工业区综合办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括委办统管公务用车.。单价100万元以上的设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室已对12个项目开展绩效自评，涉及金额 50,588,434.19元，自评结果已随部门决算一并公开。
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津经济技术开发区南港工业区综合办公室不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。