目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支预算总表的说明
二、关于收入预算总表的说明
三、关于支出预算总表的说明
四、关于财政拨款收支预算总表的说明
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
（一）负责中区日常事务管理，做好驻区单位协调、联络、对接及后勤服务保障等工作。
（二）负责中区企业服务和招商服务工作。
（三）负责配合职能延伸部门做好属地信访稳定与综合治理工作。
（四）负责本领域安全生产管理工作。
（五）贯彻落实本单位全面从严治党主体责任，严格落实基层党建工作任务，发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。
二、机构设置情况
本部门内设3个职能处室；下辖0个预算单位。
纳入中区管理办公室2025年部门预算编制范围的预算单位包括：中区管理办公室本级
第二部分 2025年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1699.32万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出699.32万元、城乡社区支出1000万元。本部门2025年收支总预算1699.32万元。
本部门2025年部门预算收入1699.32万元，与2024年预算相比增加1699.32万元，主要原因是本部门为新组建单位，2024年无预算 。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1699.32万元，占100%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占 0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出预算总表的说明
本部门2025年支出预算1699.32万元，与2024年预算相比增加1699.32万元，主要原因是本部门为新组建单位，2024年无预算。其中：基本支出329.32万元，占19.38%；项目支出1370万元，占80.62%；事业单位经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。
本部门2025年财政拨款收入预算1699.32万元，与2024年预算相比增加1699.32万元，主要原因是本部门为新组建单位，2024年无预算。收入包括：一般公共预算拨款收入 1699.32 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2025年财政拨款支出预算1699.32万元，与2024年预算相比增加 1699.32万元，主要原因是 本部门为新组建单位，2024年无预算。支出包括：一般公共服务支出 699.32 万元、城乡社区支出1000万元。
五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
（一）总体情况
本部门2025年一般公共预算支出 1699.32 万元，与2024年预算相比增加 1699.32 万元，主要原因是本部门为新组建单位，2024年无预算 。
（二）具体情况
1、“一般公共服务支出（类）” 699.32 万元，与2024年预算相比增加 699.32 万元，主要原因是本部门为新组建单位，2024年无预算，其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务（款）”699.32 万元，包括：“行政运行（项）”329.32 万元，主要用于基本支出；“一般行政管理事务（项）”370.00 万元，主要用于各项目支出，包括能源费、物业费等项目。
2、“城乡社区支出（类）”1000 万元，与2024年预算相比增加1000 万元，主要原因是本部门为新组建单位，2024年无预算。
“城乡社区公共设施（款）”1000 万元，包括“其他城乡社区公共设施支出（项）”1000 万元，主要用于基建项目支出。
本部门一般公共预算基本支出329.32万元，与2024年预算相比增加329.32万元，主要原因是 本部门为新组建单位。其中：
人员经费 316.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费13.03万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（二）2025年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费 0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
（三）2025年公务接待费预算0万元，与2024年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。
八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
（一）总体情况
2025年本部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
（一）总体情况
2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费
本部门2025年中区管理办公室1家行政单位的机关运行经费预算9.44万元，包括办公费1万元、手续费 0.25万元、差旅费4万元、培训费0.4万元、委托业务费2万元、其他商品和服务支出1.79万元 。
（二）政府采购情况
本部门2025年安排政府采购预算106.31万元，其中：政府采购服务支出106.31万元。主要项目是：现场运维费项目106.31万元。
（三）国有资产占用情况
截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本部门2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额1370万元。
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2025年部门预算表
一、2025年收支预算总表
二、2025年收入预算总表
三、2025年支出预算总表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表
九、2025年国有资本经营预算支出预算表
十、2025年项目支出预算表
十一、2025年财政拨款政府采购预算表
十二、关于空表的说明
1.本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。
2.本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。